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estonia-vat-return - 准备和复核爱沙尼亚 KMD 增值税申报

根据 KMD 表对交易进行分类,并准备、复核或说明爱沙尼亚月度增值税申报。

标签

更新于: 2026-09-28
爱沙尼亚增值税KMD税务交易分类反向征税

能力

分类增值税交易映射至 KMD 栏次计算销项增值税计算可抵扣进项增值税

典型输入

月度银行对账单销售发票采购发票

典型输出

已分类交易记录KMD 栏次分配销项增值税计算结果

该技能可以做什么

  • 分类增值税交易
  • 映射至 KMD 栏次
  • 计算销项增值税
  • 计算可抵扣进项增值税
  • 应用反向征税处理
  • 识别复核条件

输入

  • 月度银行对账单
  • 销售发票
  • 采购发票
  • KMKR 编号
  • 以前的 KMD 申报表
  • 完整交易登记册
  • KMD INF 附件数据
  • 以前期间对账资料

输出

  • 已分类交易记录
  • KMD 栏次分配
  • 销项增值税计算结果
  • 进项增值税计算结果
  • 拒绝处理消息
  • 复核标记

要求

  • 爱沙尼亚标准 KM 增值税登记
  • vat-workflow-base v0.1 或更高版本
  • eu-vat-directive v0.1 或更高版本

来源

  • 规范: SKILL.md

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