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sox-testing - SOX 404 合规测试助手

生成 SOX 样本选择、测试工作底稿和控制评估,用于季度或年度测试。

标签

更新于: 2026-05-28
SOX合规审计内部控制测试财务报告404

能力

典型输入

典型输出

该技能可以做什么

  • 生成样本选择
  • 创建测试工作底稿
  • 记录控制评估
  • 提供测试模板
  • 识别关键控制
  • 确定样本规模
  • 分类控制缺陷
  • 提供补救措施

输入

  • 控制领域
  • 测试期间
  • 控制类型
  • 控制频率
  • 风险等级
  • 总体规模
  • 以前年度结果

输出

  • 控制矩阵
  • 样本选择表
  • 测试工作底稿模板
  • 测试结果文档
  • 缺陷分类
  • 补救建议

要求

  • 合格财务专业人员审查

来源

  • 规范: SKILL.md

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